4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/07/2017 ATÉ 20/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
16
Data de Lançamento: 20/07/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
LOURDES DA SILVA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
732.913.408-25
1
7932/000-2017       
247,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - INSPEÇÕES NAS JUNTAS MILITARES COM O COMANDO DA 4ª CSM - JUQUIÁ/SP, 21/03/2017, 
SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - MIRACATU/SP, 23/03/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - 
CANANÉIA/SP, 24/05/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - ILHA COMPRIDA/SP, 21/06/2017, SAÍDA ÀS 
07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - PEDRO DE TOLEDO/SP, 22/06/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - 
IGUAPE/SP, 26/06/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - GABINETE
Vl.Total:
247,92
Un.:
Quantidade:
6,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
42/015-2017       
251,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
251,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
251,60
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
61/006-2017       
1.022,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
1.022,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.022,18
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
4
286/007-2017       
366,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
366,88
Un.:
%
Quantidade:
51,6700
7,10
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
44
40/005-2017       
420,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
420,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
420,26
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
44
103/006-2017       
97,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
97,98
Un.:
%
Quantidade:
7,8400
12,50
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
53
289/007-2017       
1.919,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.919,81
Un.:
%
Quantidade:
49,2300
39,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
71
4587/003-2017       
3.324,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO TERMINA RODOVIÁRIO UC 4818911 POR 08 MESES - C/C 395-4 CEF - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.324,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.324,61
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
5574/009-2017       
1.010,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, 17184304, 16215435 E 40934462  - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.010,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.010,96
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/057-2017       
2.152,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO (20/07/2017) - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
2.152,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.152,59
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
77
186/007-2017       
69,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - FINANÇAS
Vl.Total:
69,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
77
4439/004-2017       
1.010,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2017 - PAÇO MUNICIPAL - UC 17184290 E UC 17184304 - 
FINANÇAS
Vl.Total:
1.010,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.010,95
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA 
S.A.
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
104
189/007-2017       
203.589,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 
914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 7/12 PARCELAS - FINANÇAS
Vl.Total:
203.589,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
203.589,84
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
112
210/007-2017       
590,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS UC 17184312  - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
590,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
590,31
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
112
287/007-2017       
698,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
698,32
Un.:
%
Quantidade:
31,7400
22,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/07/2017 ATÉ 20/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
149
106/007-2017       
3.149,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
3.149,35
Un.:
%
Quantidade:
26,2400
120,00
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
177
7841/000-2017       
1.226,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO 
TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.226,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.226,16
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
194
31/007-2017       
1.444,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - BOMBEIROS
Vl.Total:
1.444,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.444,49
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
191
148/007-2017       
901,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
901,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
901,81
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/027-2017       
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
239
104/003-2017       
56,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Vl.Total:
56,87
Un.:
%
Quantidade:
71,0900
0,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
239
454/012-2017       
67,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ELETRICIDADE PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
- DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
67,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,77
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
239
454/013-2017       
91,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ELETRICIDADE PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
- DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
91,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,31
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/035-2017       
1.075,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA  - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.075,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.075,33
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
336/008-2017       
49.976,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO SAÚDE/2016 - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
49.976,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
49.976,36
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
97.533.241/0001-38
333
5672/000-2017       
1.410,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANTERNA CLINICA - RIESTER / FORTELUX N
Vl.Total:
896,00
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
56,00
2 - OXIMETRO DE PULSO (TIPO PORTATIL DE DEDO) - Mede e mostra valores confiáveis SpO2 e da 
frequência cardíaca, indicador de pulso, botão único de ligação para facilitar a operação. Peso aproximado 37 
gramas (sem as pilhas); medidas aproximadas: 63,5 x 34 x 35mm. Registro no Ministério da Saúde - CHOICE 
MED / MD 300C19 - PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO XANGRILÁ, JD. SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, NOSSO 
TETO, REGISTRO B, CAIÇARA, SÃO NICOLAU, AGROCHÁ, VL. SÃO FRANCISCO, JACATIRÃO, MANOEL 
CAMILO, ALAY CORREA, CAPINZAL, VOTUPOCA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE E SERROTE - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
514,00
UN
2,0000
257,00
2928/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
333
5930/000-2017       
176,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO, tipo CREAM CRACKER, a base de: farinha de trigo, gordura vegetal, açúcar, amido de milho, sal 
refinado, fermento,  leite ou soro. Validade mínima de 8 meses. Embalagem primária: embalado individualmente 
com 25 a 30 g. Embalagem secundária caixa de papelão resistente ou fardo plástico resistente. - SALT VIP - 
PARA USO DOS PACIENTES QUE FAZEM COLETA EM JEJUM NAS ESF CAPINZAL E VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
176,64
Un.:
UN
Quantidade:
384,0000
0,46
1711/2017
Pregão Presencial
MARKUS FELIPE DE SOUSA E SILVA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
20.281.229/0001-59
333
6014/000-2017       
248,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em tecido micro 
fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração 
interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de 
montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em 
Vl.Total:
248,00
Un.:
PAR
Quantidade:
4,0000
62,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/07/2017 ATÉ 20/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira plástica 
somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado 
termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e absorção de água 
(WRU). Ter certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, 
ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - BRACOL - PARA USO DAS FUNCIONÁRIAS 
LIUVIMA, MARTA, TATIANA E TELMA DA ESF CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1711/2017
Pregão Presencial
MARKUS FELIPE DE SOUSA E SILVA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
20.281.229/0001-59
333
6015/000-2017       
622,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Proteção de membro superior tipo luva, totalmente em borracha, destinada a multiuso, confeccionada em 
borracha natural o punho e borracha neoprene a palma, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm 
internamente forração em algodão flocado, tamanhos P (7), M (8), G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003, BS 
EN 388:2003,MT 11:1977e certificado de aprovação do MTE. - VOLK DO BRASIL - PARA ATENDER A DEMANDA 
DA SECRETARIA POR 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
622,50
Un.:
PAR
Quantidade:
75,0000
8,30
1711/2017
Pregão Presencial
MARKUS FELIPE DE SOUSA E SILVA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
20.281.229/0001-59
333
6017/000-2017       
62,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em tecido micro 
fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração 
interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de 
montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em 
duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira plástica 
somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado 
termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e absorção de água 
(WRU). Ter certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, 
ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - BRACOL - PARA USO DO FUNCIONÁRIO EDMILSON 
SOUZA SILVA (MOTORISTA) - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
62,00
Un.:
PAR
Quantidade:
1,0000
62,00
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
97.533.241/0001-38
333
6711/000-2017       
532,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARTELO PARA REFLEXO - PECA - Medida: 20cm. Produto confeccionado em aço inoxidável embalagem 
plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. - ABC - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
532,80
Un.:
UN
Quantidade:
18,0000
29,60
7392/2016
Pregão Presencial
IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
33.255.787/0001-91
333
6744/000-2017       
16.932,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - Filme para Raio-X 18 x 24 - caixa c/ 100 unidades - Apresentação de Folder , registro no MS/ANVISA. - IBF
Vl.Total:
470,00
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
94,00
2 - Filme para Raio-X 24 x 30 - caixa c/ 100 unidades - Apresentação de Folder , registro no MS/ANVISA - IBF
3.297,00
CX
21,0000
157,00
3 - Filme para Raio-X 35 x 43 - caixa c/ 100 unidades - Apresentação de Folder p/ amostra, registro no 
MS/ANVISA. - IBF
9.296,00
CX
28,0000
332,00
4 - Fixador para Raio - X - 38 litros. O produto ofertado deverá atender os dispositivos de Lei n.º 8.078/90 e 
demais legislações pertinentes. Apresentação de Folder p/ amostra. Registro no MS/ANVISA. - IBF
845,34
UN
6,0000
140,89
5 - Revelador para Raio - X -  38 litros. Devendo trazer externamente os dados de identificação, procedência, 
n.º de lote e validade. O produto deve seguir a NR-32. Apresentação de Folder p/ amostra. Registro no 
MS/ANVISA. - IBF - PARA USO DO SETOR DE RX DA UBS CENTRO POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
3.024,00
UN
12,0000
252,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
334
5440/002-2017       
2.983,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - PARTE DO 4º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
624025-7 CEF - JUNHO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
2.983,50
Un.:
M3
Quantidade:
270,0000
11,05
12609/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
11.260.846/0001-87
334
6742/000-2017       
998,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Lata com aproximadamente 400g a 800g. 
Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional 
equivalente. - NESTOGENO 1 - LATA 800G/NESTLE - PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
998,40
Un.:
KG
Quantidade:
38,4000
26,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
337
268/006-2017       
63,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
63,94
Un.:
%
Quantidade:
5,1200
12,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
887/006-2017       
2.788,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.788,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.788,49
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/07/2017 ATÉ 20/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
337
909/005-2017       
5.306,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. 2º TA - C/C 332-6 CEF - MAIO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
5.306,21
Un.:
KG
Quantidade:
833,0000
6,37
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
360
922/006-2017       
6.079,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
4.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
90,0000
50,00
2 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
15,00
SV
1,0000
15,00
3 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
1.495,00
SV
65,0000
23,00
4 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - REF. JUNHO/17 - 
C/C 255-9 CEF - SAÚDE
69,00
SV
3,0000
23,00
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
53.359.113/0001-44
337
4186/001-2017       
23.271,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS NA UBS ARAPONGAL OESTE - CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
23.271,39
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
23.271,39
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
53.359.113/0001-44
337
5120/000-2017       
3.389,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE GRADES NA ESF XANGRILÁ - CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.389,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.389,67
13309/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
337
5362/000-2017       
5.490,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, acima de 6 (seis) horas 
por até 12 (doze) horas diurnas (das 06h da manhã às 18h) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da 
semana. - SERVIÇO PARA SER REALIZADO NA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.490,00
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
30,0000
183,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
337
6895/000-2017       
282,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO TAQUARUSSU OARA OFICINA FABINHO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
DUCATO PLACA DJP 6126 - SETOR DE ESF - 6% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
282,14
Un.:
KM
Quantidade:
45,0000
6,27
9532/2016
Pregão Presencial
GILSON HISAO SATO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
12.554.710/0001-42
337
7605/000-2017       
1.101,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO INCOLOR COM 4.00 MM DE ESPESSURA E ACESS. DE ALUMÍNIO.  
- SERVIÇO PARA USO DO ALAY CORREA - C/ 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.101,11
Un.:
M²
Quantidade:
5,2900
208,15
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
337
7619/000-2017       
706,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROTEÇÃO SOLAR BRANCO  LEITOSO, PARA JANELAS, VITROS 
E PORTAS DE VIDRO - PARA USO DO PSF RIBEIRÓPOLIS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
706,25
Un.:
M2
Quantidade:
7,2600
97,28
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
337
7622/000-2017       
1.979,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROTEÇÃO SOLAR BRANCO  LEITOSO, PARA JANELAS, VITROS 
E PORTAS DE VIDRO - PARA USO DA UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.979,65
Un.:
M2
Quantidade:
20,3500
97,28
1920/2016
Pregão Presencial
ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRONICOS-EIREL
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
05.955.160/0001-08
302
3443/000-2017       
3.603,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW
Vl.Total:
1.210,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.210,00
2 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO 
DA SALA DE RAIO X DA UBS CENTRO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
2.393,00
UN
1,0000
2.393,00
3828/2017
Pregão Presencial
M.M SÁ COM. REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
00.831.787/0001-33
362
6538/000-2017       
2.850,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; 
Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação; Forma de onda: senoidal por aproximação (retangular 
PWM); DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; Autodiagnóstico de bateria: 
informa quando a bateria precisa ser substituída; Recarga: automática, em 04 estágios, mesmo com o nobreak 
desligado; Recarregador: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga; True RMS: 
analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis 
ou com geradores; Microprocessador de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito 
eletrônico interno; Auto teste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu 
funcionamento ideal; Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Circuito desmagnetizador: garante o 
valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não 
lineares); Alarme: audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim 
do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; Porta fusível: externo com 
Vl.Total:
2.850,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
285,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/07/2017 ATÉ 20/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
unidade reserva; Indicador:LEDs que indicam as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo 
inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; Botão liga/desliga 
temporizado: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a 
sinalização de algum evento; GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. - TS SHARA POWER UPS 700VAS 
BIVOLT - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
3828/2017
Pregão Presencial
M.M SÁ COM. REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
00.831.787/0001-33
343
6544/000-2017       
5.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; 
Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação; Forma de onda: senoidal por aproximação (retangular 
PWM); DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; Autodiagnóstico de bateria: 
informa quando a bateria precisa ser substituída; Recarga: automática, em 04 estágios, mesmo com o nobreak 
desligado; Recarregador: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga; True RMS: 
analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis 
ou com geradores; Microprocessador de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito 
eletrônico interno; Auto teste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu 
funcionamento ideal; Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Circuito desmagnetizador: garante o 
valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não 
lineares); Alarme: audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim 
do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; Porta fusível: externo com 
unidade reserva; Indicador:LEDs que indicam as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo 
inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; Botão liga/desliga 
temporizado: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a 
sinalização de algum evento; GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. - TS SHARA POWER UPS 700VAS 
BIVOLT - PARA USO DAS UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.700,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
285,00
3828/2017
Pregão Presencial
LINK-UP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO TECNOLOGICA 
LTDA -
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
10.811.794/0001-27
343
6545/000-2017       
2.516,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS: Portas: Suporta uma quantidade máxima de 24 portas 10/100 com 
detecção automática, mais 2 portas 10/100/1000 com detecção automática ou uma combinação. Montagem: 
Possibilidade de montagem em um rack de telecomunicações de 19 polegadas padrão EIA (hardware incluído); 
montagem em parede, em mesa e sob a mesa. Memória e processador: Armazenamento: EEPROM de 2 KB, 
tamanho do buffer de pacotes: 2,5 MB. Latência: Latência de 100 Mb: < 5,6 µs (pacotes de 64 bytes LIFO); 
Latência de 1000 Mb: < 2,2 µs (pacotes de 64 bytes LIFO). Capacidade de produção: Até 6,5 milhões de pps 
(pacotes de 64 bytes). REQUISITOS DE ENERGIA E OPERAÇÃO: Consumo de energia:10,8 W (máximo). Voltage 
de entrada: 100 a 240 VAC. Corrente operacional de entrada: 0,9 A. Frequência de entrada: 50/60 Hz. Segurança: 
UL 60950-1; CSA 22.2 60950-1; IEC 60950-1:2005; EN 60950-1:2006 + A11:2009. Compatibilidade 
eletromagnética: Regras do FCC Parte 15, Subparte B Classe A. Gama de temperaturas de funcionamento: 0 a 
40° C. Intervalo de umidade para funcionamento: 15 a 95% a 40 °C (sem condensação). Altitude 
operacional:até 3 km. Emissões de pressão acústica: Liga/Desliga: 0 dB. Dissipação de calor: 37 BTUs/h (39,03 
kJ/h). GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. - HP J9664A 1410-24-26  - PARA USO DAS UBS CENTRO, 
REGISTRO B E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.516,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
629,00
7471/2016
Pregão Presencial
METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 
EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.788.117/0001-03
343
6739/000-2017       
630,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - MESA AUXILIAR - Mesa auxiliar em tubo de 01 polegada, cromado ou pintada, rodízios de 02 polegadas, 
tampo e prateleira em inox, com as seguintes dimensões aproximadas de: 0,40 cm x 0,60 cm x 0,80 m. - 
METALIC MEDICAL/MT407 - PARA USO NOS PSF REGISTRO B, RIBEIROPOLIS, JD SÃO NICOLAU E CAIÇARA - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
630,75
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
126,15
3828/2017
Pregão Presencial
M.M SÁ COM. REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
00.831.787/0001-33
343
6746/000-2017       
11.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; 
Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação; Forma de onda: senoidal por aproximação (retangular 
PWM); DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; Autodiagnóstico de bateria: 
informa quando a bateria precisa ser substituída; Recarga: automática, em 04 estágios, mesmo com o nobreak 
desligado; Recarregador: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga; True RMS: 
analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis 
ou com geradores; Microprocessador de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito 
eletrônico interno; Auto teste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu 
funcionamento ideal; Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Circuito desmagnetizador: garante o 
valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não 
lineares); Alarme: audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim 
do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; Porta fusível: externo com 
unidade reserva; Indicador:LEDs que indicam as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo 
Vl.Total:
11.400,00
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
285,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/07/2017 ATÉ 20/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; Botão liga/desliga 
temporizado: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a 
sinalização de algum evento; GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. - TS SHARA POWER UPS 700VAS 
BIVOLT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
460
1699/006-2017       
2.937,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS PELO APROXIMADO DE 07 MESES - JUN/17 - C/C 624026-5 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.937,55
Un.:
UN
Quantidade:
245,0000
11,99
1711/2017
Pregão Presencial
MARKUS FELIPE DE SOUSA E SILVA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
20.281.229/0001-59
438
6008/000-2017       
1.054,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em tecido micro 
fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração 
interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de 
montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em 
duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira plástica 
somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado 
termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e absorção de água 
(WRU). Ter certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, 
ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - BRACOL - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO 
SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.054,00
Un.:
PAR
Quantidade:
17,0000
62,00
1711/2017
Pregão Presencial
NETSHOP ELETRONICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - 
ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
06.344.224/0001-05
460
6013/000-2017       
72,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, sem forro; com numeração 
disponível 34 a 46; cor do cano branca; cano curto 27 cm referencia ao tamanho número 40, confeccionada em 
policloreto de vinila injetado em uma só peça, solado antiderrapante, PVC reforçado com massa nitrílica para 
maior resistência química. Material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT 
NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008. - WORKFLEX - CA37130 - PARA USO DAS FUNCIONÁRIAS 
DO CAPS E DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
72,00
Un.:
PAR
Quantidade:
2,0000
36,00
1711/2017
Pregão Presencial
MARKUS FELIPE DE SOUSA E SILVA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
20.281.229/0001-59
438
6533/000-2017       
1.240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em tecido micro 
fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração 
interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de 
montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em 
duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira plástica 
somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado 
termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e absorção de água 
(WRU). Ter certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, 
ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - BRACOL - PARA USO DOS MOTORISTAS DO 
SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.240,00
Un.:
PAR
Quantidade:
20,0000
62,00
11093/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
460
7047/000-2017       
112,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Clips para papéis, número 4/0 em arame niquelado, com aproximadamente 390 unidades - WIREFLEX
Vl.Total:
88,80
Un.:
CX
Quantidade:
12,0000
7,40
2 - Papel de seda, cores mistas sendo a tinta à base de água não tóxica, medindo aproximadamente cada folha 
48 cm x 60 cm com 18 g/m² - KAZ - PARA USO DA UBS NAS OFICINAS DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
23,90
PCT
2,0000
11,95
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
440
911/001-2017       
1.673,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 2º TA - C/C 331-8 CEF 
- MAIO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
1.673,88
Un.:
KM
Quantidade:
445,1800
3,76
5282/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
440
5787/000-2017       
1.387,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/07/2017 ATÉ 20/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBA
Vl.Total:
673,05
Un.:
SV
Quantidade:
15,0000
44,87
2 - PASSAGEM - CURITIBA/REGISTRO - PARA USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, 
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
714,75
SV
15,0000
47,65
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
462
5797/002-2017       
20.989,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARTE DO 1º TA - JUN/17 - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
20.989,10
Un.:
SV
Quantidade:
15,1000
1.390,00
1711/2017
Pregão Presencial
MARKUS FELIPE DE SOUSA E SILVA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
20.281.229/0001-59
498
5996/000-2017       
1.674,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em tecido micro 
fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração 
interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de 
montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em 
duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira plástica 
somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado 
termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e absorção de água 
(WRU). Ter certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, 
ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - BRACOL - PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS - 
VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.736,00
Un.:
PAR
Quantidade:
28,0000
62,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
502
6726/000-2017       
724,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
24,50
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
61,37
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
29,41
HR
0,4800
61,39
3 - CAMBAGEM. LD/LE
49,00
HR
0,8000
61,37
4 - GABARITO. DE EIXO TRAS
72,02
HR
1,1700
61,37
5 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
58,80
HR
0,9600
61,37
6 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 - SETOR DE VE - 51% DE DESCONTO - 
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
490,98
HR
8,0000
61,37
3828/2017
Pregão Presencial
M.M SÁ COM. REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
00.831.787/0001-33
507
6536/000-2017       
2.850,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; 
Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação; Forma de onda: senoidal por aproximação (retangular 
PWM); DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; Autodiagnóstico de bateria: 
informa quando a bateria precisa ser substituída; Recarga: automática, em 04 estágios, mesmo com o nobreak 
desligado; Recarregador: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga; True RMS: 
analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis 
ou com geradores; Microprocessador de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito 
eletrônico interno; Auto teste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu 
funcionamento ideal; Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Circuito desmagnetizador: garante o 
valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não 
lineares); Alarme: audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim 
do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; Porta fusível: externo com 
unidade reserva; Indicador:LEDs que indicam as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo 
inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; Botão liga/desliga 
temporizado: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a 
sinalização de algum evento; GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. - TS SHARA POWER UPS 700VAS 
BIVOLT - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.850,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
285,00
1920/2016
Pregão Presencial
ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRONICOS-EIREL
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
507
6750/000-2017       
2.393,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO 
DO CHEFE DE SEÇÃO DE ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.393,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.393,00
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
131.818.418-54
533
7933/000-2017       
321,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE
8,39
1,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EFAP - ESCOLA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS 
230,93
1,0000
230,93
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/07/2017 ATÉ 20/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
PROFESSORES (CICLO DE FORMAÇÃO UNDIME-SP) NO DIA 28/06/2017 - SAÍDA: 27/06/2017 ÀS 18h00 E 
RETORNO: 28/06/2017 ÀS 22h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
533
7934/000-2017       
421,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
165,28
Un.:
Quantidade:
4,0000
41,32
2 - LANCHE
25,17
3,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO/FEIRA ESCOLAR 2017 EM SÃO PAULO/SP - 
SAÍDA: 24/07/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 25/07/2017 ÀS 22h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
MARLY DO PRADO VERDE
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
042.102.178-08
533
7935/000-2017       
421,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
165,28
Un.:
Quantidade:
4,0000
41,32
2 - LANCHE
25,17
3,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO/FEIRA ESCOLAR 2017 EM SÃO PAULO/SP - 
SAÍDA: 24/07/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 25/07/2017 ÀS 22h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
522
767/006-2017       
1.752,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SME  - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.752,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.752,91
585/2017
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
553
5220/004-2017       
10.118,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENOURA - Categoria I ou superior -  firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachadura, 
cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ter tamanho minimo de 14 cm, e suas condições deverão estar 
de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução 
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega 
aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE
Vl.Total:
882,50
Un.:
KG
Quantidade:
250,0000
3,53
2 - ABOBORA PAULISTA - Categoria Extra ou superior; tamanho entre 15 e 28 cm  e  coloração uniforme; 
isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem  danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com  
padrões de Embalagem de instrução normativa  conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA,  Inmetro); produto 
sujeito a verificação no ato da  entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.. 
FAMÍLIA DO VALE
887,50
KG
250,0000
3,55
3 - ALFACE CRESPA - Categoria I ou superior - pesando de 400g a 450g, presença de folhas com sinal de perda 
de água, porém completamente verde, alguma presença de terra fina e restos vegetais nas folhas mais 
externas e podendo conter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves (Normas do Programa Brasileiro 
para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). As folhas murchas, danificadas, amareladas devem ser 
descartadas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem 
de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no 
ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE
836,40
UN
410,0000
2,04
4 - PEPINO JAPONES - Categoria I ou superior - tamanho de 15 a 20 cm, compacto e firme; podendo conter 
defeitos leves quanto ao entortamento e coloração sem danos físicos e mecânicos, oriundos do manuseio e 
transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de 
embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.. FAMÍLIA DO 
VALE
737,80
KG
170,0000
4,34
5 - BETERRABA - Categoria Extra ou superior - fresca; compacta e firme; podendo apresentar defeitos leves 
como alteração tamanho e coloração; presença de material terroso e umidade  externa anormal; danos físicos 
e mecânicos  oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a   resolução 
RDC 272/05, com padrões de  Embalagem de instrução normativa conjunta  nº  9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, 
Inmetro);  produto sujeito a verificação no ato da entrega  aos procedimentos administrativos determinados 
pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE
569,60
KG
160,0000
3,56
6 - BANANA NANICA - Categoria II ou superior - Climatizada média, sem presença de bolores aparentes, 
podendo ter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves; frutos com mínimo de 12 cm e maximo de 15 
cm (Normas do Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). Frutos com mínimo 
de 12 cm e maximo de 15 cm e calibre mínimo 28mm. Suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); o produto deve ser entregue em caixas plásticas com 180 frutos dispostos em penca ou 
buquê. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela 
ANVISA. FAMÍLIA DO VALE
4.571,90
KG
1.310,0000
3,49
7 - ESPINAFRE - De Primeira. Deverá ter coloração verde, ser tenros, fresco, estar sem ataques de pragas e 
doenças e não apresentar-se com folhas amareladas e danos mecânicos, em maços de aproximadamente 450g 
108,50
KG
25,0000
4,34
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/07/2017 ATÉ 20/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
e suas condições deverão estar de acordo com a   resolução RDC 272/05, com padrões de  Embalagem de 
instrução normativa conjunta  nº  9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro);  produto sujeito a verificação no 
ato da entrega  aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE
8 - BROCOLIS COMUM - Categoria Especial - Parte verde da hortaliça, constituída por brócolis de ótima 
qualidade, podendo apresentar defeitos leves, com folhas verdes com poucos traços de descoloração 
turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Deverão apresentar coloração e tamanho uniformes e típicos 
da variedade, não serão permitidos defeitos graves nas verduras que afetem a sua conformação e aparência, 
devem apresentar coloração e tamanho uniforme e  típicos da variedade, assim como manter a conformação e 
aparência. As verduras próprias para o consumo devem estar frescas e isentas de enfermidades e de danos por 
eles provocados, estarem livres de folhas externa sujas de terra aderente e isentas de umidade externa 
anormal, cor e sabor estranhos, peso aproximado por maço de 750 a 1000 gr. suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC 272/05, com  padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 
12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da  entrega aos procedimentos 
administrativos determinado pela ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE
262,71
KG
63,0000
4,17
9 - ACELGA - Categoria primeira ou superior – pesando de 1kg a 2kg, fresca; podendo apresentar defeitos leves 
como  coloração levemente desuniforme; Não deve apresentar enfermidades, material terroso e umidade 
externa anormal; sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte;livre de resíduos de fertilizantes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 
272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, 
Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela 
ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE
500,50
UN
130,0000
3,85
10 - COUVE MANTEIGA - Categoria Especial ou superior - Maço grande, com folhas verdes e limpas, podendo 
conter pequenos defeitos de pragas e danos mecânicos. Deverá ser entregue enrolada em papel filme, pesando 
em média 500g. (Normas do Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). Suas 
condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução 
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega 
aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE
229,44
MÇ
96,0000
2,39
11 - REPOLHO LISO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 84,04%, CRECHE NOSSO NINHO 15,96%, EMEI 100%, 
EMEF 87,34%, APAE 3,47%, EJA 3,41% AEE 3,01%, E QUILOMBOLAS 2,76% - EDUCAÇÃO
531,30
KG
230,0000
2,31
585/2017
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
553
5220/005-2017       
3.857,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENOURA - Categoria I ou superior -  firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachadura, 
cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ter tamanho minimo de 14 cm, e suas condições deverão estar 
de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução 
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega 
aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE
Vl.Total:
794,25
Un.:
KG
Quantidade:
225,0000
3,53
2 - ABOBORA PAULISTA - Categoria Extra ou superior; tamanho entre 15 e 28 cm  e  coloração uniforme; 
isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem  danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com  
padrões de Embalagem de instrução normativa  conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA,  Inmetro); produto 
sujeito a verificação no ato da  entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.. 
FAMÍLIA DO VALE
177,50
KG
50,0000
3,55
3 - ALFACE CRESPA - Categoria I ou superior - pesando de 400g a 450g, presença de folhas com sinal de perda 
de água, porém completamente verde, alguma presença de terra fina e restos vegetais nas folhas mais 
externas e podendo conter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves (Normas do Programa Brasileiro 
para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). As folhas murchas, danificadas, amareladas devem ser 
descartadas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem 
de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no 
ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE
836,40
UN
410,0000
2,04
4 - BATATA DOCE - Categoria Extra - Tubérculo, com aspecto, aroma e sabor típico da variedade com 
uniformidade de tamanho e cor. Pode conter defeitos leves como alguma sujidade, terras aderentes, perfurações 
e larvas, desde que não comprometam a qualidade nutricional do alimento. Suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 
12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE
610,30
KG
170,0000
3,59
5 - BETERRABA - Categoria Extra ou superior - fresca; compacta e firme; podendo apresentar defeitos leves 
como alteração tamanho e coloração; presença de material terroso e umidade  externa anormal; danos físicos 
e mecânicos  oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a   resolução 
RDC 272/05, com padrões de  Embalagem de instrução normativa conjunta  nº  9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, 
Inmetro);  produto sujeito a verificação no ato da entrega  aos procedimentos administrativos determinados 
pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE
569,60
KG
160,0000
3,56
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/07/2017 ATÉ 20/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
6 - ESPINAFRE - De Primeira. Deverá ter coloração verde, ser tenros, fresco, estar sem ataques de pragas e 
doenças e não apresentar-se com folhas amareladas e danos mecânicos, em maços de aproximadamente 450g 
e suas condições deverão estar de acordo com a   resolução RDC 272/05, com padrões de  Embalagem de 
instrução normativa conjunta  nº  9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro);  produto sujeito a verificação no 
ato da entrega  aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE
164,92
KG
38,0000
4,34
7 - BROCOLIS COMUM - Categoria Especial - Parte verde da hortaliça, constituída por brócolis de ótima 
qualidade, podendo apresentar defeitos leves, com folhas verdes com poucos traços de descoloração 
turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Deverão apresentar coloração e tamanho uniformes e típicos 
da variedade, não serão permitidos defeitos graves nas verduras que afetem a sua conformação e aparência, 
devem apresentar coloração e tamanho uniforme e  típicos da variedade, assim como manter a conformação e 
aparência. As verduras próprias para o consumo devem estar frescas e isentas de enfermidades e de danos por 
eles provocados, estarem livres de folhas externa sujas de terra aderente e isentas de umidade externa 
anormal, cor e sabor estranhos, peso aproximado por maço de 750 a 1000 gr. suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC 272/05, com  padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 
12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da  entrega aos procedimentos 
administrativos determinado pela ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE
158,46
KG
38,0000
4,17
8 - ABOBORA ITALIANA - Categoria Extra ou superior; tamanho entre 12 e 20 cm e coloração uniforme; 
podendo conter defeitos leves como algumas enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272/05, com  padrões de Embalagem de instrução normativa  conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  
ANVISA,  Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da  entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE
84,50
KG
25,0000
3,38
9 - REPOLHO LISO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 77,27%, CRECHE NOSSO NINHO 22,73%, EMEI 100%, 
EMEF 71,15%, APAE 6,36%, EJA 7,5%, AEE 7,5% E QUILOMBOLAS 7,5% - EDUCAÇÃO
462,00
KG
200,0000
2,31
585/2017
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
553
5221/001-2017       
5.072,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA - Categoria II ou superior - Climatizada média, sem presença de bolores aparentes, 
podendo ter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves; frutos com mínimo de 12 cm e maximo de 15 
cm (Normas do Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). Frutos com mínimo 
de 12 cm e maximo de 15 cm e calibre mínimo 28mm. Suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); o produto deve ser entregue em caixas plásticas com 180 frutos dispostos em penca ou 
buquê. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela 
ANVISA. COOPARR
Vl.Total:
4.571,90
Un.:
KG
Quantidade:
1.310,0000
3,49
2 - ACELGA - Categoria primeira ou superior - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 84,36%, CRECHE NOSSO NINHO 
15,64%, EMEI 15,64%, EMEF 93,62%, APAE 1,73%, EJA 1,73%, AEE 1,73% E QUILOMBOLAS 1,17% - 
EDUCAÇÃO
500,50
UN
130,0000
3,85
585/2017
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
553
5221/002-2017       
12.572,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALFACE CRESPA - Categoria I ou superior - pesando de 400g a 450g, presença de folhas com sinal de perda 
de água, porém completamente verde, alguma presença de terra fina e restos vegetais nas folhas mais 
externas e podendo conter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves (Normas do Programa Brasileiro 
para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). As folhas murchas, danificadas, amareladas devem ser 
descartadas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem 
de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no 
ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. COOPARR
Vl.Total:
836,40
Un.:
UN
Quantidade:
410,0000
2,04
2 - GOIABA - TIPO 12 a 13 - Primeira qualidade, vermelha, fresca, coloração uniforme, isenta de enfermidades, 
com polpa íntegra e firme, sem danos físicos, mecânicos oriundos de manuseio e transporte.  Deverão estar 
uniformes em tamanho e deverá apresentar grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Suas condições 
deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa 
conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos 
procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. COOPARR
8.384,50
KG
1.025,0000
8,18
3 - ABOBORA ITALIANA - Categoria Extra ou superior; tamanho entre 12 e 20 cm e coloração uniforme; 
podendo conter defeitos leves como algumas enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272/05, com  padrões de Embalagem de instrução normativa  conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  
ANVISA,  Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da  entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA.. COOPARR
1.014,00
KG
300,0000
3,38
4 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA - Descascado - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 86,25%, CRECHE NOSSO 
NINHO 13,75%, EMEI 100%, EMEF 93,62%, APAE 1,77%, EJA 1,77%, AEE 1,77% E QUILOMBOLAS 1,06% - 
2.337,50
KG
170,0000
13,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/07/2017 ATÉ 20/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
EDUCAÇÃO
585/2017
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
553
5221/003-2017       
15.384,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALFACE CRESPA - Categoria I ou superior - pesando de 400g a 450g, presença de folhas com sinal de perda 
de água, porém completamente verde, alguma presença de terra fina e restos vegetais nas folhas mais 
externas e podendo conter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves (Normas do Programa Brasileiro 
para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). As folhas murchas, danificadas, amareladas devem ser 
descartadas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem 
de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no 
ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. COOPARR
Vl.Total:
836,40
Un.:
UN
Quantidade:
410,0000
2,04
2 - BANANA NANICA - Categoria II ou superior - Climatizada média, sem presença de bolores aparentes, 
podendo ter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves; frutos com mínimo de 12 cm e maximo de 15 
cm (Normas do Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). Frutos com mínimo 
de 12 cm e maximo de 15 cm e calibre mínimo 28mm. Suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); o produto deve ser entregue em caixas plásticas com 180 frutos dispostos em penca ou 
buquê. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela 
ANVISA. COOPARR
4.571,90
KG
1.310,0000
3,49
3 - ACELGA - Categoria primeira ou superior – pesando de 1kg a 2kg, fresca; podendo apresentar defeitos leves 
como  coloração levemente desuniforme; Não deve apresentar enfermidades, material terroso e umidade 
externa anormal; sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte;livre de resíduos de fertilizantes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 
272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, 
Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela 
ANVISA.. COOPARR
577,50
UN
150,0000
3,85
4 - COUVE MANTEIGA - Categoria Especial ou superior - Maço grande, com folhas verdes e limpas, podendo 
conter pequenos defeitos de pragas e danos mecânicos. Deverá ser entregue enrolada em papel filme, pesando 
em média 500g. (Normas do Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). Suas 
condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução 
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega 
aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. COOPARR
556,87
MÇ
233,0000
2,39
5 - CAQUI - em boas condições de consumo, compacto e firme; peso médio de 100 g por unidade; isenta de 
enfermidade, material terroso, bolores e umidade externa a norma; tamanho e coloração uniformes. Deve estar 
em ponto de amadurecimento ideal para consumo 2 dias após a entrega, e todos os frutos devem estar em 
ponto de maturação similar. Produto in natura de boa qualidade. Suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA. COOPARR
8.189,75
KG
1.025,0000
7,99
6 - VAGEM MACARRÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 - PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - 
PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 79,77%, CRECHE NOSSO NINHO 20,23%, EMEI 100%, EMEF 91,55%, APAE 
2,21%, EJA 2,4%, AEE 2,21% E QUILOMBOLAS 1,64% - EDUCAÇÃO
652,50
KG
90,0000
7,25
9555/2016
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
04.106.730/0001-22
553
5910/000-2017       
210,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO, MODIFICADA, DESTINADA A LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE 
VIDA, DE ORIGEM VEGETAL - APTAMIL SOJA 2 / DANONE - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 100% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
210,90
Un.:
LATA
Quantidade:
10,0000
21,09
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
553
6379/000-2017       
2.276,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO MOÍDA: ACÉM MOÍDA IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da data de 
fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kgs . Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação 
no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 - SEGMENTOS: CRECHE 94,37%, CRECHE NOSSO NINHO 5,63% - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.276,26
Un.:
KG
Quantidade:
142,0000
16,03
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
6384/000-2017       
1.683,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉZINHO OU SASSIMI DE FRANGO - O produto deverá apresentar validade mínima de 9 meses no 
momento da entrega. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - 
A'DORO - SEGMENTOS: CRECHE 94,12%, CRECHE NOSSO NINHO 5,88% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.683,00
Un.:
KG
Quantidade:
187,0000
9,00
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
553
6398/000-2017       
2.404,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO MOÍDA: ACÉM MOÍDA IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da data de 
fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kgs . Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação 
Vl.Total:
2.404,50
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
16,03
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/07/2017 ATÉ 20/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 - SEGMENTOS: EMEI 100% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
6402/000-2017       
1.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉZINHO OU SASSIMI DE FRANGO - O produto deverá apresentar validade mínima de 9 meses no 
momento da entrega. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - 
A'DORO - SEGMENTOS: EMEI 100% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
9,00
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
6405/000-2017       
5.067,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉZINHO OU SASSIMI DE FRANGO - O produto deverá apresentar validade mínima de 9 meses no 
momento da entrega. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - 
A'DORO - SEGMENTOS: EMEF 94,67%, APAE 2,49%, EJA 0,89%, AEE MUNICIPAL 1,42%, QUILOMBOLA 0,53% - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.067,00
Un.:
KG
Quantidade:
563,0000
9,00
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
553
6413/000-2017       
6.860,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO MOÍDA: ACÉM MOÍDA IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da data de 
fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kgs . Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação 
no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 - SEGMENTOS: EMEF 94,86%, APAE 2,34%, EJA 0,93%, AEE 
MUNICIPAL 1,40%, QUILOMBOLA 0,47% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.860,84
Un.:
KG
Quantidade:
428,0000
16,03
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
11.00.12.361.3.3.90.14.05
F
104.216.908-01
580
7936/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB NICEA HIROTA AO PARQUE ESTADUAL CARLOS BOTELHO NA CIDADE 
DE SETE BARRAS/SP - 29/06/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 14.284-0 CEF - EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
11.00.12.361.3.3.90.14.05
F
104.216.908-01
580
7937/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JOSÉ DA SILVA KALID AO AQUÁRIO EM PERUÍBE/SP NO DIA 
30/06/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
11093/2016
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
563
6421/000-2017       
26.778,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: 
266x366x215. - NOVACRIL
Vl.Total:
560,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
28,00
2 - Papel sulfite A4 colorido na cor amarela (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g, produzido com fibras 
virgens de eucalipto tratadas com pigmentação especial, acondicionado em embalagem fechada contendo 500 
folhas e reembalado em caixa com 10 resmas. - CHAMEX
5.670,00
CX
30,0000
189,00
3 - Papel sulfite A4 colorido na cor azul (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g, produzido com fibras virgens 
de eucalipto tratadas com pigmentação especial, acondicionado em embalagem fechada contendo 500 folhas e 
reembalado em caixa com 10 resmas. - CHAMEX
3.969,00
CX
21,0000
189,00
4 - Papel sulfite A4 colorido na cor rosa (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g, produzido com fibras virgens 
de eucalipto tratadas com pigmentação especial, acondicionado em embalagem fechada contendo 500 folhas e 
reembalado em caixa com 10 resmas. - CHAMEX
8.883,00
CX
47,0000
189,00
5 - Papel sulfite A4 colorido na cor verde (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g, produzido com fibras 
virgens de eucalipto tratadas com pigmentação especial, acondicionado em embalagem fechada contendo 500 
folhas e reembalado em caixa com 10 resmas. - CHAMEX
7.371,00
CX
39,0000
189,00
6 - Prancheta portátil tamanho ofício na cor fumê, confeccionada em poliestireno, medindo aproximadamente  
340 mm de comprimento x 240 mm de largura x 3 mm de espessura - NOVACRIL - PARA ATENDER AS 
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
325,00
UN
50,0000
6,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
563
6805/000-2017       
252,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR
Vl.Total:
79,90
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
39,95
2 - OLEO DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO DESTA SME PARA O VEÍCULO DUCATO 
DBA 2069 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
172,55
LT
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
566
6804/000-2017       
930,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
2 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
50,22
HR
1,5000
33,48
3 - MÃO DE OBRA . TIRAR MOTOR PARA TIRAR VAZAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO 
DESTA SME PARA O VEÍCULO DUCATO DBA 2069 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
800,17
HR
23,9000
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/07/2017 ATÉ 20/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
566
6806/000-2017       
150,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO DESTA SME PARA O VEÍCULO 
FIAT PALIO BVZ 1249 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
150,66
Un.:
HR
Quantidade:
4,5000
33,48
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
584
2003/006-2017       
8,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 14.284-0 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - REC. FEDERAL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,60
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
606
6910/000-2017       
16.245,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
5.259,20
Un.:
FR
Quantidade:
2.768,0000
1,90
2 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
1.390,80
FR
732,0000
1,90
3 - Flanela para limpeza, cor laranja - SAC THOMAZ
699,04
PCT
68,0000
10,28
4 - Inseticida aerosol - ULTRA INSET
2.632,96
FR
374,0000
7,04
5 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO
5.100,00
CX
1.000,0000
5,10
6 - Sabonete infantil 90 gramas - BEBE VIDA - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.163,93
UN
487,0000
2,39
13608/2016
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
606
6912/000-2017       
3.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça - SUPREMA
Vl.Total:
2.691,70
Un.:
FR
Quantidade:
2.447,0000
1,10
2 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml - SUPREMA - PARA ATENDER AS 
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
608,30
FR
553,0000
1,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
7116/000-2017       
270,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRO
Vl.Total:
164,90
Un.:
UNI
Quantidade:
2,0000
82,45
2 - JOGO DE PALHETA
85,00
UN
1,0000
85,00
3 - LAMPADA DA LANTERNA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME - VEÍCULO SANTANA CDV 2128 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
20,40
UN
1,0000
20,40
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
425/000-2017       
477,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 650 - 12400,00
Vl.Total:
477,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
477,40
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
426/000-2017       
357,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1357 - 3252,13
Vl.Total:
357,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
357,73
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
427/000-2017       
353,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1356 - 3217,87
Vl.Total:
353,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
353,96
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
428/000-2017       
938,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 8532,00
Vl.Total:
938,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
938,52
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
429/000-2017       
819,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1354 - 7453,00
Vl.Total:
819,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
819,83
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
430/000-2017       
72,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1358 - 6620,71
Vl.Total:
72,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
72,82
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
431/000-2017       
12,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 4449 - 369,00
Vl.Total:
12,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
12,18
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
432/000-2017       
4.856,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/07/2017 ATÉ 20/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
14
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3606 - 147163,44
Vl.Total:
4.856,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.856,39
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
433/000-2017       
3.448,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3304 - 78380,72
Vl.Total:
3.448,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.448,75
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
434/000-2017       
2.671,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2655 - 24288,88
Vl.Total:
2.671,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.671,77
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
435/000-2017       
1.118,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2660 - 10164,00
Vl.Total:
1.118,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.118,04
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
436/000-2017       
485,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 647 - 12600,00
Vl.Total:
485,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
485,10
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
437/000-2017       
437,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 648 - 11360,00
Vl.Total:
437,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
437,36
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
438/000-2017       
401,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 649 - 10440,00
Vl.Total:
401,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
401,94
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
440/000-2017       
593,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 637 - 12680,00
Vl.Total:
593,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
593,66
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
441/000-2017       
784,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1344 - 7130,48
Vl.Total:
784,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
784,35
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
442/000-2017       
300,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1346 - 2730,67
Vl.Total:
300,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
443/000-2017       
300,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1347 - 2730,67
Vl.Total:
300,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
113819900
J
04.941.945/0001-69
5839
444/000-2017       
291,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 797 - 16630,65
Vl.Total:
291,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
291,04
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
358.806.528-82
708
6658/000-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS BLOCO B E 
PAULISTANO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
714
101/007-2017       
14,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
14,84
Un.:
%
Quantidade:
3,7100
4,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
213/007-2017       
438,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA PRAÇA DO CEU -  ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
438,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
438,59
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
225/010-2017       
1.835,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, 
CENTRO DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.835,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.835,08
2928/2017
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
746
6957/000-2017       
246,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETTI - SANTA FELICIDADE
Vl.Total:
82,50
Un.:
PCT
Quantidade:
50,0000
1,65
2 - MAIONESE - MESA  - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
163,80
UN
60,0000
2,73
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/07/2017 ATÉ 20/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
15
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3237/2017
Pregão Eletrônico
SKSC COMERCIAL LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
22.932.311/0001-21
726
7644/000-2017       
10.787,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m² - COPIMAX - PARA ATENDER O 
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
10.787,40
Un.:
CX
Quantidade:
60,0000
179,79
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
735
223/007-2017       
225,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS -  C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
225,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,51
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
728
1029/005-2017       
1.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CENTRO DA JUVENTUDE - em regime de comodato.. REF. 1 
CRAS BLOCO B, 2 CRAS PAULISTANO, 3 CRAS ARAPONGAL E 4 CRAS VILA NOVA - REF. 1º TA - C/C 30.869-2 
BB - 05/06 A 04/07 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
4,0000
255,00
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
735
5287/002-2017       
3.866,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA A EQUIPE DO CREAS - REF. 3º TA - 08/06 A 07/07 - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.866,71
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
30.933,70
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
728
7124/000-2017       
61,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINIL IMPRESSO COLORIDO PARA ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS - 
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO - FOC 2945 - DE USO DA SECRETARIA - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
61,87
Un.:
M2
Quantidade:
0,4200
145,92
5359/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
18.524.167/0001-17
729
5881/000-2017       
798,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNO MICROONDAS. 20 litros - PARA USO NO CRAS CENTRAL E BLOCO B - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
798,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
399,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
759
220/008-2017       
312,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
312,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
312,89
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
772
29/007-2017       
197,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNSSOL
Vl.Total:
197,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
197,00
587/2017
Pregão Presencial
FABIO PEREIRA DA SILVA 22446830870
16.00.08.244.3.3.90.39.03
J
15.665.206/0001-08
785
7059/000-2017       
444,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviços de sonorização em propaganda volante (carro) na cidade de Registro/SP para divulgação dos 
eventos, propagandas, ações e campanhas institucionais da Prefeitura. O carro deverá conter no minimo 2 
(duas) caixas de som com 3 vias e um amplificador 100 watts rms por canal. A gravação do spot e da mídia 
será de responsabilidade da contratada desde que solicitado o minio de 12 (doze horas) de serviço por spot, e 
esta deverá ser entregue no prazo de no máximo 02 (dois) dias a Secretaria requisitante para aprovação, que 
deverá ocorrer no prazo de 02 (dois) dias. caso a contratação seja abaixo de 12 (doze) horas, a gravação spot e 
da mídia ficará sob responsabilidade da Prefeitura. - SONORIZAÇÃO VOLANTE - FUNSSOL
Vl.Total:
444,00
Un.:
HR
Quantidade:
12,0000
37,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
811
57/016-2017       
3.754,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - 
CULTURA
Vl.Total:
3.754,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.754,17
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
811
57/017-2017       
438,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - 
CULTURA
Vl.Total:
438,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
438,57
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/033-2017       
403,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
403,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
403,81
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/034-2017       
431,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
431,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
431,04
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/07/2017 ATÉ 20/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
16
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/035-2017       
438,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
438,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
438,57
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/022-2017       
1.465,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
Vl.Total:
1.465,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.465,36
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
421/000-2017       
603,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1374 - 5490,00
Vl.Total:
603,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
603,90
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
422/000-2017       
55,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1690 - 1673,88
Vl.Total:
55,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
55,24
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
423/000-2017       
175,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1691 - 5306,21
Vl.Total:
175,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
175,10
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 21 de Julho de 2017.